中共甘肃省委直属机关工作委员会2023年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、部门机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
省委直属机关工委是省委的派出机构，工作职责是：
（一）对省委直属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
（二）对省委直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
（三）督促指导省委直属机关基层党组织按期进行换届；审批省委直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批省委直属机关基层党组织选出的书记、副书记。
（四）配合省委有关部门抓好省委直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，并向省委报告。
（五）指导省委直属机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对部门党组（党委）落实党风廉政建设主体责任进行指导协调、监督检查。
（六）了解和掌握省委直属机关工作人员的思想状况，指导省委直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（七）对省委直属机关基层党组织贯彻落实省委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（八）对省委直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》的情况进行督促检查，每年向省委报告。
（九）对下级机关党的工作委员会和机关党的建设工作进行业务指导。
（十）履行省委规定的其他职责任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
共设13个部门，分别为：纪工委（案件审理室、纪律检查室）、办公室、组织部、宣传部、研究室、督查考核室（作风评议办公室）、机关党委（帮扶办）、工会工委、团工委、妇工委、文明办、电化教育室、610办。
（二）参照公务员法管理单位
中共甘肃省委直属机关工作委员会党校
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算3199.19万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加242.52万元，增长8.2%，增长的主要原因是人员经费的增加。包括：一般公共预算收入2850.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入348.88万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算3199.19万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2850.31万元，比2022年预算增加220.30万元，增长8.4%，增长的主要原因是人员经费的增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出2332.71万元；
2.社会保障和就业支出204.28万元；
3.卫生健康支出150.58万元；
4.住房保障支出162.74万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出2850.31万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出2168.65万元，比2022年预算增加380.30万元，增长21.3%，增长的主要原因是人员经费的增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算681.66万元，比2022年预算减少160.00万元，下降19.0%，下降的主要原因是项目经费的减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费3个，主要是省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费、乡村振兴帮扶工作专项、业务费。
其他项目2个，主要是党校物业管理费、工委党校培训费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用4.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2.78万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.4%，下降的主要原因是严格按规定压减公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费9.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.60万元），与上年持平。
4.培训费67.98万元，比2022年预算减少0.18万元，下降0.3%，下降的主要原因是严格按规定压减培训费用。
5.会议费3.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算16.38万元，比2022年预算减少0.01万元。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费521.46万元，比2022年预算减少18.11万元。下降3.4%，下降的主要原因是严格按规定压减机关运行费用。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额10.33万元，其中：政府采购货物预算10.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2577.55万元。其中：办公用房6200平方米，价值1378.73万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值100.24万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约10.33万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
1.项目名称: 省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费
2.项目概况: 党报党刊作为意识形态的主阵地，既是治国理政的重要资源、重要手段和重要思想舆论工具，也肩负着为加强党的建设、推动改革发展提供强大精神动力、思想保证和舆论支持的重要任务。认真做好党报党刊的发行订阅工作，对统一广大党员干部群众思想认识、推动各项工作落实具有重要意义。作为党和人民的喉舌，党报党刊的地位始终无法动摇。特别是当前，面对纷繁复杂的舆论场，党报党刊的权威性、引导力，起着“定海神针”的关键作用。订阅党报党刊，直接关系到党的声音能不能传到千家万户，主流舆论阵地能不能巩固壮大。
3.立项依据:《关于做好2023年度全省重点党报党刊发行工作的通知》
4.实施主体:中共甘肃省委直属机关工作委员会
5.年度预算安排:280万元
6.预期总体目标: 党报党刊征订是凝聚党的力量之源，巩固党的执政之基的需要。省直机关各级党组织不论在什么时候，出现什么新情况，都要始终保持政治上的清醒和坚定，把党的声音宣传到省直机关广大党员中去，全力推动机关党建高质量发展。党员干部通过认真阅读党报党刊，从中汲取更多的“健康养分”，才能在纷繁芜杂的信息中保持清醒的头脑，并不断提高自己的思想境界、理论水平和工作能力。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。工委共组织对2022 年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金841.66万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。自评结果为5个项目“优”，1个项目“良”，涉及资金841.66万元。并按规定对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出2659.84万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成加强和改进机关党的建设的意见和建议，对省直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复，督促指导省直机关基层党组织按期进行换届，审批省直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，配合省委有关部门抓好省直机关领导班子思想政治建设，督促检查和指导党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习工作，指导省直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，指导省直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设，对下级机关工委和机关党建工作进行业务指导等工作。积极执行财政预算绩效管理工作，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。
（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是党校物业管理费、工委党校培训费、省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费、乡村振兴帮扶工作专项、业务费，涉及财政支出681.66万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出681.66万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属共1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出
11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委直属机关工作委员会的基本支出。
12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映中共甘肃省委直属机关工作委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:反映中共甘肃省委直属机关工作委员会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委直属机关工作委员会开支的离退休经费。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
34、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
42、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
43、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
44、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
45、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
46、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
47、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
48、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
49、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
50、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
51、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
52、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
53、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
54、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
55、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
56、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
57、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
58、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
59、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
60、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
61、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
62、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
63、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
64、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
65、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
66、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
67、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
68、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
中共甘肃省委直属机关工作委员会
2023年2月16日
附件：1.中共甘肃省委直属机关工作委员会2023年预算表
2.中共甘肃省委直属机关工作委员会2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,850.31 |
一、一般公共服务支出 |
2,681.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、教育专户核算 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
204.28 |
|
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
150.58 |
||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
162.74 |
||
|
二十一、粮油物资事务 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、预备费 |
|||
|
二十五、其他支出 |
|||
|
二十六、转移性支出 |
|||
|
二十七、债务还本支出 |
|||
|
二十八、债务付息支出 |
|||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,850.31 |
本年支出合计 |
3,199.19 |
|
十、上年结转 |
348.88 |
二十九、结转下年 |
|
|
十一、上年结余 |
|||
|
收入总计 |
3,199.19 |
支出总计 |
3,199.19 |
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|---|---|
|
** |
1 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,850.31 |
|
经费拨款 |
2,850.31 |
|
本年收入合计 |
2,850.31 |
|
十、上年结转 |
348.88 |
|
财政性资金结转 |
348.88 |
|
一般公共预算收入结转 |
348.88 |
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
非财政性资金结转 |
|
|
教育专户结转 |
|
|
十一、上年结余 |
|
|
财政性资金结余 |
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
非财政性资金结余 |
|
|
收入合计 |
3,199.19 |
表三、部门支出总体情况表
单位：万元
|
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|---|---|---|---|---|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
总计 |
3,199.19 |
2,168.65 |
681.66 |
348.88 |
|
[201]一般公共服务支出 |
2,681.59 |
1,651.05 |
681.66 |
348.88 |
|
[20136]其他共产党事务支出 |
2,680.20 |
1,651.05 |
681.66 |
347.49 |
|
[2013601]行政运行 |
1,575.18 |
1,448.16 |
127.02 |
|
|
[2013602]一般行政管理事务 |
902.13 |
681.66 |
220.47 |
|
|
[2013650]事业运行 |
202.89 |
202.89 |
||
|
[20199]其他一般公共服务支出 |
1.39 |
1.39 |
||
|
[2019999]其他一般公共服务支出 |
1.39 |
1.39 |
||
|
[208]社会保障和就业支出 |
204.28 |
204.28 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
201.93 |
201.93 |
||
|
[2080501]行政单位离退休 |
13.59 |
13.59 |
||
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.34 |
188.34 |
||
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
||
|
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
||
|
[210]卫生健康支出 |
150.58 |
150.58 |
||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
150.58 |
150.58 |
||
|
[2101101]行政单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
||
|
[2101102]事业单位医疗 |
70.63 |
70.63 |
||
|
[2101103]公务员医疗补助 |
75.95 |
75.95 |
||
|
[221]住房保障支出 |
162.74 |
162.74 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
162.74 |
162.74 |
||
|
[2210201]住房公积金 |
162.74 |
162.74 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一、本年收入 |
2,850.31 |
一、本年支出 |
2,850.31 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
2,850.31 |
（一）一般公共服务支出 |
2,332.71 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）公共安全支出 |
|||
|
（五）教育支出 |
|||
|
（六）科学技术支出 |
|||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|||
|
（八）社会保障和就业支出 |
204.28 |
||
|
（九）社会保险基金支出 |
|||
|
（十）卫生健康支出 |
150.58 |
||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城乡社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
|||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
162.74 |
||
|
（二十一）粮油物资事务 |
|||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十四）预备费 |
|||
|
（二十五）其他支出 |
|||
|
（二十六）债务还本支出 |
|||
|
（二十七）债务付息支出 |
|||
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|||
|
（二十九）抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
收 入 总 计 |
2,850.31 |
支 出 总 计 |
2,850.31 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
|
单位名称 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
总计 |
2,850.31 |
2,850.31 |
2,168.65 |
681.66 |
||||||
|
[112001]中共甘肃省委直属机关工作委员会 |
2,850.31 |
2,850.31 |
2,168.65 |
681.66 |
||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
2,850.31 |
2,168.65 |
681.66 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,332.71 |
1,651.05 |
681.66 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,332.71 |
1,651.05 |
681.66 |
|
2013601 |
行政运行 |
1,448.16 |
1,448.16 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
681.66 |
681.66 |
|
|
2013650 |
事业运行 |
202.89 |
202.89 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.28 |
204.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
201.93 |
201.93 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.59 |
13.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.34 |
188.34 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
150.58 |
150.58 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150.58 |
150.58 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.63 |
70.63 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
75.95 |
75.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
162.74 |
162.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
162.74 |
162.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
162.74 |
162.74 |
|
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
2,168.65 |
1,788.59 |
380.06 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,772.99 |
1,772.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
510.37 |
510.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
421.10 |
421.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
336.79 |
336.79 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.73 |
2.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
188.34 |
188.34 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.63 |
70.63 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
73.94 |
73.94 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.35 |
6.35 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
162.74 |
162.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
380.06 |
380.06 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.77 |
7.77 |
|
|
30205 |
水费 |
1.13 |
1.13 |
|
|
30206 |
电费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
30207 |
邮电费 |
11.28 |
11.28 |
|
|
30208 |
取暖费 |
6.69 |
6.69 |
|
|
30211 |
差旅费 |
170.05 |
170.05 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.34 |
4.34 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
7.98 |
7.98 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.78 |
2.78 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.94 |
8.94 |
|
|
30229 |
福利费 |
13.63 |
13.63 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.60 |
9.60 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
124.22 |
124.22 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.60 |
15.60 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.59 |
13.59 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.01 |
2.01 |
|
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
||||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
总计 |
16.38 |
4.00 |
2.78 |
9.60 |
3.00 |
67.98 |
|
|
[112001]中共甘肃省委直属机关工作委员会 |
16.38 |
4.00 |
2.78 |
9.60 |
3.00 |
67.98 |
|
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
|
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
521.46 |
236.14 |
285.32 |
|
|
1 |
[30201]办公费 |
102.77 |
7.77 |
95.00 |
|
2 |
[30202]印刷费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
3 |
[30205]水费 |
21.13 |
1.13 |
20.00 |
|
4 |
[30206]电费 |
30.90 |
5.90 |
25.00 |
|
5 |
[30207]邮电费 |
21.28 |
11.28 |
10.00 |
|
6 |
[30208]取暖费 |
31.69 |
6.69 |
25.00 |
|
7 |
[30209]物业管理费 |
31.66 |
31.66 |
|
|
8 |
[30211]差旅费 |
203.38 |
170.05 |
33.33 |
|
9 |
[30213]维修（护）费 |
14.34 |
4.34 |
10.00 |
|
10 |
[30215]会议费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
11 |
[30218]专用材料费 |
|||
|
12 |
[30229]福利费 |
13.63 |
13.63 |
|
|
13 |
[30231]公务用车运行维护费 |
9.60 |
9.60 |
|
|
14 |
[30299]其他商品和服务支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
15 |
[31002]办公设备购置 |
10.33 |
10.33 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|---|---|
|
** |
1 |
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
|---|---|---|---|---|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
附件2
部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
中共甘肃省委直属机关工作委员会 |
||||||||||||||
|
联系人 |
杨红梅 |
联系电话 |
17797557677 |
||||||||||||
|
部门职能 |
依据 |
《中共甘肃省委关于贯彻＜中国共产党党和国家机关基层组织工作条例＞的实施办法》 |
|||||||||||||
|
职能概述 |
根据《中共甘肃省委关于贯彻＜中国共产党党和国家机关基层组织工作条例＞的实施办法》规定，工委的职责主要有10项：一是对省直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议;二是对省直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复;三是督促指导省直机关基层党组织按期进行换届；审批省直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批省直机关基层党组织选出的书记、副书记;四是配合省委有关部门抓好省直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，并向省委报告;五是指导省直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对部门党组（党委）落实党风廉政建设主体责任进行指导协调、监督检查;六是了解和掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设;七是对省直机关基层党组织贯彻落实省委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查;八是对省直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》的情况进行督促检查，每年向省委报告;九是对下级机关工委和机关党建工作进行业务指导;十是履行省委规定的其他职责任务。 |
||||||||||||||
|
近三年部门职能是否出现过重大变化 |
否 |
||||||||||||||
|
变化内容 |
|||||||||||||||
|
部门基本信息 |
直属单位包括 |
中共甘肃省委直属机关工作委员会党校（中共甘肃省委党校省直分校） |
|||||||||||||
|
内设职能部门 |
共设13个部门，分别为：纪工委（案件审理室、纪律检查室）、办公室、组织部、宣传部、研究室、督查考核室（作风评议办公室）、机关党委（帮扶办）、工会工委、团工委、妇工委、文明办、电化教育室、610办。 |
||||||||||||||
|
编制人员数 |
实有在职人数 |
行政编制人数 |
事业编制人数 |
编外人数 |
|||||||||||
|
部门基本制度建设情况 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
||||||||||||||
|
上年预算情况（万元） |
预算批复数 |
预算调整数 |
实际支出数 |
执行率 |
年末结转结余 |
||||||||||
|
2,360.01 |
2,924.04 |
2,659.84 |
90.96 |
264.20 |
|||||||||||
|
当年预算构成（万元） |
部门收入预算 |
部门支出预算 |
|||||||||||||
|
上级财政拨款 |
人员经费 |
1,788.59 |
|||||||||||||
|
本级财政安排 |
2,850.31 |
公用经费 |
380.06 |
||||||||||||
|
其他资金 |
项目经费 |
681.66 |
|||||||||||||
|
收入预算合计 |
2,850.31 |
支出预算合计 |
2,850.31 |
||||||||||||
|
其他需要说明的问题 |
|||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||
|
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
||||||||||||
|
项目支出预算执行率 |
=100% |
||||||||||||||
|
“三公经费”控制率 |
＜=100% |
||||||||||||||
|
结转结余变动率 |
＜=0 |
||||||||||||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
|||||||||||||
|
资金使用规范性 |
规范 |
||||||||||||||
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
|||||||||||||
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
|||||||||||||
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
=100% |
|||||||||||||
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
|||||||||||||
|
履职效果 |
部门履职目标 |
抓实抓牢机关党的政治建设，《机关党的建设》发刊数 |
＞=6期 |
||||||||||||
|
“手机党课”平台编发信息数量 |
＞=500期 |
||||||||||||||
|
持续正风肃纪，举办廉政教育大讲堂期数 |
＞=4期 |
||||||||||||||
|
举办省直机关党员干部培训班班次 |
＞=12期 |
||||||||||||||
|
省直机关各部门交叉观摩单位数量 |
＞=100个 |
||||||||||||||
|
督促指导未换届部门机关党委完成换届选举 |
＞=10个 |
||||||||||||||
|
开展夏送清凉走访慰问干部职工数量 |
＞=200人 |
||||||||||||||
|
开展金秋助学等慰问困难职工数（人） |
＞=150人 |
||||||||||||||
|
党组理论中心组学习次数（次） |
＞=12次 |
||||||||||||||
|
部门效果目标 |
深入推进党支部标准化建设提质增效，选树示范党支部数量 |
＞=300个 |
|||||||||||||
|
压实各级党支部责任，细化机关党建责任清单数量 |
＞=50条 |
||||||||||||||
|
完成全国党建研究会机关专委会课题数量 |
＞=1个 |
||||||||||||||
|
加强省直机关文明单位建设，推荐命名文明单位数量 |
＞=30个 |
||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
群众满意度 |
＞=90% |
|||||||||||||
|
社会影响 |
单位获奖数 |
＞=2项 |
|||||||||||||
|
违法违规行为发生数 |
＜=0起 |
||||||||||||||
|
能力建设 |
长效管理 |
一卷一册一表长效管理机制完备性 |
完备 |
||||||||||||
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
|||||||||||||
|
档案管理 |
档案管理机制完备性 |
完备 |
|||||||||||||
项目支出绩效目标表
|
预算单位 |
中共甘肃省委直属机关工作委员会 |
项目名称 |
业务费 |
|||||||
|
一级项目名称 |
专项业务费 |
二级项目名称 |
业务费 |
|||||||
|
项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
|||||||
|
资金性质 |
一般公共预算 |
项目分类 |
其它项目 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
150.00 |
其中：中央补助安排 |
0.00 |
省级财政安排 |
150.00 |
||||
|
年度绩效目标 |
2023年度计划用水量约5000吨，计划用电量约150000度，计划供暖面积约3711.67平方米，计划督查督导单位大于80家，督查督导次数大于80次，开展督查督导培训及报告会30次以上。严格执行部门预算，合理规范使用经费，促进提高经费使用效益，加强和改进机关党的建设工作，全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，完成省委交办的各项工作任务，建设让人民群众满意的模范机关。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年用电度数 |
＞=150000度 |
|||||||
|
计划用水量 |
＞=5000吨 |
|||||||||
|
党建工作考核单位数 |
＞=110家 |
|||||||||
|
集中供热面积 |
＞=3711.67平方米 |
|||||||||
|
党建工作督查指导单位数 |
＞=80家 |
|||||||||
|
督查督导参加人数 |
＞=300人次 |
|||||||||
|
质量指标 |
水电暖保障率 |
=100% |
||||||||
|
督查覆盖率 |
＞=100% |
|||||||||
|
工委内部正常运转保障率 |
＞=100% |
|||||||||
|
党建工作考核覆盖率 |
＞=100% |
|||||||||
|
时效指标 |
党建考核工作完成及时率 |
＞=100% |
||||||||
|
水电暖缴费及时率 |
＞=100% |
|||||||||
|
督查完成及时性 |
及时 |
|||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＞=95% |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
被督导单位机关党建工作水平提升率 |
＞=100% |
|||||||
|
软弱涣散党组织整顿提升度 |
＞=100% |
|||||||||
|
党建工作效率提升度 |
＞=100% |
|||||||||
|
机关党建工作质量提升率 |
＞=100% |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
＞=95% |
|||||||
项目支出绩效目标表
|
预算单位 |
中共甘肃省委直属机关工作委员会 |
项目名称 |
省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费 |
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一级项目名称 |
专项业务费 |
二级项目名称 |
省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费 |
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项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
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资金性质 |
一般公共预算 |
项目分类 |
其它项目 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
280.00 |
其中：中央补助安排 |
0.00 |
省级财政安排 |
280.00 |
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年度绩效目标 |
党报党刊征订是凝聚党的力量之源，巩固党的执政之基的需要。省直机关各级党组织不论在什么时候，出现什么新情况，都要始终保持政治上的清醒和坚定，把党的声音宣传到省直机关广大党员中去，全力推动机关党建高质量发展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
党报党刊订制册数 |
＞=5000册 |
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省直机关单位数 |
＞=100家 |
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党报党刊种类数 |
＞=6种 |
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质量指标 |
省直机关发放覆盖率 |
=100% |
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党报党刊订阅渠道覆盖率 |
=100% |
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时效指标 |
党报党刊订阅及时性 |
=100% |
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党报党刊费用拨付及时性 |
=100% |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＞=95% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
党的政策宣传知晓率 |
=100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
省直机关干部满意度 |
＞=95% |
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项目支出绩效目标表
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预算单位 |
中共甘肃省委直属机关工作委员会 |
项目名称 |
工委党校培训费 |
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一级项目名称 |
专项培训费 |
二级项目名称 |
工委党校培训费 |
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项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
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资金性质 |
一般公共预算 |
项目分类 |
保障运转类 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
200.00 |
其中：中央补助安排 |
0.00 |
省级财政安排 |
200.00 |
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年度绩效目标 |
2023年度工委党校计划举办省直机关单位处、科级党员干部和入党积极分子培训班16期，培训学员约2000名，努力使工委党校主渠道、主阵地作用充分发挥，主业主课地位更加突出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，党性观念、理想信念、宗旨意识教育更加扎实，政德修养、品行作风教育进一步加强，知识结构、综合素养培训不断提升。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
培训书籍配发数量 |
＞=4500本 |
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学员教学用品配发数 |
＞=1500套 |
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培训人员数量 |
＞=1500名 |
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举办的培训班次 |
＞=16期 |
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质量指标 |
省直机关党员干部培训批次完成率 |
＞=100% |
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时效指标 |
培训开展及时率 |
=100% |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＞=95% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
培训人员素质提升 |
提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训学员满意度 |
＞=95% |
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项目支出绩效目标表
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预算单位 |
中共甘肃省委直属机关工作委员会 |
项目名称 |
乡村振兴帮扶工作专项 |
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一级项目名称 |
专项业务费 |
二级项目名称 |
乡村振兴帮扶工作专项 |
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项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
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资金性质 |
一般公共预算 |
项目分类 |
其它项目 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
20.00 |
其中：中央补助安排 |
0.00 |
省级财政安排 |
20.00 |
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年度绩效目标 |
2023年度，计划帮扶工作归口管理单位不少于136个，举办帮扶推进会次数不少于2次、脱贫帮扶归口管理工作宣传报道次数不少于5次，挖掘总结归口管理单位帮扶工作的成功经验做法，营造帮扶工作比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围，保障归口管理帮扶工作有序开展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
帮扶工作宣传报道次数 |
＞=10次 |
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帮扶工作归口管理单位 |
＞=136家 |
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举办推进会次数 |
＞=5次 |
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质量指标 |
帮扶工作推进会资金保障率 |
=100% |
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举办推进会成功率 |
=100% |
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帮扶工作归口管理单位计划覆盖率 |
=100% |
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时效指标 |
乡村振兴政策传达及时率 |
=100% |
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督查调研各帮扶单位工作及时率 |
=100% |
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归口管理协调工作及时率 |
=100% |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＞=95% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升乡村振兴帮扶工作氛围 |
提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
归口管理单位满意度 |
＞=95% |
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项目支出绩效目标表
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预算单位 |
中共甘肃省委直属机关工作委员会 |
项目名称 |
党校物业管理费 |
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一级项目名称 |
资产运行维护费 |
二级项目名称 |
党校物业管理费 |
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项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
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资金性质 |
一般公共预算 |
项目分类 |
其它项目 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
31.66 |
其中：中央补助安排 |
0.00 |
省级财政安排 |
31.66 |
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年度绩效目标 |
2023年度工委党校计划聘请兰州城关物业公司提供物业服务，维护工委党校教学楼和学员宿舍楼大于3000平方米，清洁维护工委党校教学楼及学员宿舍楼的教学、工作及生活环境，保障培训工作的正常进行。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
日常维护范围覆盖率 |
=100% |
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日常巡查次数 |
＞=3次 |
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房屋及公共场地每天清扫次数 |
＞=2次 |
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日常维护范围覆盖面积 |
=3678平方米 |
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蓄水池、供水箱每年消毒、清洗次数 |
＞=2次 |
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支付物业管理服务工资人数 |
＞=10人 |
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质量指标 |
教学楼宿舍楼环境整洁度 |
＞=95% |
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庭院灯、楼道灯、围墙灯照明设施完好率 |
=100% |
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设备完好率 |
=100% |
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出入学校车辆、人员安全保障率 |
=100% |
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房屋外观整洁、完好率 |
=100% |
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时效指标 |
物业费支付及时率 |
=100% |
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物业维护及时率 |
=100% |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＞=95% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
教学楼宿舍楼内外部环境改善 |
改善 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
＞=95% |
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